<<Prvá <Predošlá 3 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/406 | 74,54 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2024/76 | 42,15 € | 18.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, mobil |
| DF2024/51 | 43,75 € | 19.02.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, mobil |
| DF2024/11 | 43,75 € | 16.01.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, mobil |
| DF2024/108 | 50,75 € | 16.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, mobil |
| DF2024/121 | 35 € | 26.04.2024 | Dr. Josef Raabe SK s.r.o. | Škola - manžment, ekonomika legislatíva, časopis |
| DF2024/127 | 498,58 € | 02.05.2024 | MADE s.r.o. | Systémová podpora programu URBIS |
| DF2024/23 | 939,72 € | 09.02.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2024/77 | 179,06 € | 26.03.2024 | JR- Centrum s.r.o. | Stravné a občerstvenie členov OVK |
| DF2024/100 | 179,06 € | 10.04.2024 | JR- Centrum s.r.o. | Stravné a občerstvenie členov OVK |
| DF2024/46 | 9 € | 08.02.2024 | KOMENSKY s.r.o. | Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY |
| DF2024/83 | 1770 € | 27.03.2024 | BORSEK, s.r.o. | Spotrebný materiál do miestneho hospodárstva |
| DF2024/82 | 118,8 € | 27.03.2024 | INISOFT s.r.o. | softvér ENVITA SK, ODPADY |
| DF2024/91 | 144 € | 03.04.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2024/28 | 144 € | 01.02.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2024/141 | 144 € | 03.05.2024 | ITSEN, s.r.o. | Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti |
| DF2024/81 | 39,6 € | 27.03.2024 | INISOFT s.r.o. | Servisná podpora INISOFT |
| DF2024/122 | 404 € | 26.04.2024 | Lenco.fashion, s.r.o. | Pracovné odevy a obuv |
| DF2024/93 | 307,35 € | 03.04.2024 | KUCHKOMPANY s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
| DF2024/9 | 185,84 € | 17.01.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
