<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/420 | 40 € | 28.12.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2018/419 | 32,24 € | 27.12.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Vypracovanie posudkov na účely soc.služieb |
DF2018/418 | 1879,2 € | 27.12.2018 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 12/2018 |
DF2018/417 | 216,6 € | 21.12.2018 | Sepos, v.o.s. | Servisná prehl.kotlov v ZOS |
DF2018/416 | 100 € | 21.12.2018 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj. |
DF2018/415 | 82847 € | 20.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Fin. vklad spol.TVK spoluúč./ Kanalizácia/1.splátka |
DF2018/414 | 284,3 € | 18.12.2018 | Progma,s.r.o. | Tonery, zálohovanie dát OU |
DF2018/413 | 42 € | 18.12.2018 | Weby Group, s.r.o. | Nastavenie a sfunkčnenie prenosu https |
DF2018/412 | 21,18 € | 18.12.2018 | Weby Group, s.r.o. | Prevádzkové služby na rok 2019 |
DF2018/411 | 153,28 € | 17.12.2018 | Orange Slovensko a.s. | Telefonne poplatky-mobliné |
DF2018/410 | 145 € | 17.12.2018 | Lazarčík Milan | Demontáž a montáž sprch.kúta v obec.byte |
DF2018/409 | 662,76 € | 17.12.2018 | LOMTEC.com a.s. | Elektronizácia služieb obci rok 2019 |
DF2018/408 | 0,59 € | 15.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2018/407 | 43,31 € | 15.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky ZOS |
DF2018/406 | 793,25 € | 14.12.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2018/405 | 79,99 € | 14.12.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2018/404 | 184,6 € | 14.12.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 11/18 |
DF2018/403 | 275,42 € | 13.12.2018 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby ZOS |
DF2018/402 | 24,38 € | 12.12.2018 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2018/401 | 1197,73 € | 12.12.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 11/2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko