<<Prvá <Predošlá 2 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/400 | 104 € | 12.12.2018 | Miklovič Martin | Oprava a údržba soc.zar. v ZOS |
DF2018/399 | 66,18 € | 12.12.2018 | Slovanet, a.s. | Internet, hlasové služby telef.11/2018 |
DF2018/398 | 979,58 € | 11.12.2018 | Drogéria Tomanec | Čistiace potreby do ZOS |
DF2018/397 | 1456,96 € | 10.12.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2018/396 | 116,24 € | 07.12.2018 | Datatrade s.r.o. | Predĺženie profilu prístupu na www.obce |
DF2018/395 | 60 € | 07.12.2018 | Aresta Igor, Ing. | Výkres zmien v dopravnom značení |
DF2018/394 | 106,72 € | 07.12.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS 11/2018 |
DF2018/393 | 204,83 € | 07.12.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2018/392 | 240 € | 05.12.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2018/391 | 251,64 € | 05.12.2018 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2018/390 | 666,9 € | 04.12.2018 | AJ Produkty, a.s. | Kovové skrine Style do ZOS |
DF2018/389 | 1895,4 € | 03.12.2018 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 11/2018 |
DF2018/388 | 1133,28 € | 03.12.2018 | Tescoma, s.r.o. | Detské príbory, jedálenské súpravy ZPOZ |
DF2018/387 | 34,76 € | 29.11.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov do MŠ a knižnice |
DF2018/386 | 107,09 € | 29.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
DF2018/385 | 125,32 € | 29.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
DF2018/384 | 862,88 € | 26.11.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2018/383 | 22,2 € | 26.11.2018 | Berendsen, s.r.o. | Čistenie rohoží v MŠ |
DF2018/382 | 896,82 € | 26.11.2018 | M-GAS s.r.o. | Demontáž azbestocementovej krytiny |
DF2018/381 | 1430,29 € | 23.11.2018 | BRP izolácie, s.r.o. | Oprava plochej strechy Dom smútku Považany |