<<Prvá <Predošlá 11 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/254 | 0,59 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
| DF2019/253 | 976,43 € | 08.08.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2019/252 | 625,5 € | 07.08.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Krovinorez RXT |
| DF2019/251 | 178,84 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
| DF2019/250 | 2215,19 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
| DF2019/249 | 86,59 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
| DF2019/248 | 844,67 € | 07.08.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 7/2019 |
| DF2019/247 | 300 € | 05.08.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2019/246 | 198,11 € | 02.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
| DF2019/245 | 1927,8 € | 01.08.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 7/2019 |
| DF2019/244 | 192 € | 01.08.2019 | Tilia - v.o.s. | Skrinka, police do kancelárie OU |
| DF2019/243 | 45 € | 01.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
| DF2019/242 | 91,2 € | 31.07.2019 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Výroba označovacej tabule |
| DF2019/241 | 2186,4 € | 30.07.2019 | Ferex, s.r.o. Nitra | Kontajnery, plastové |
| DF2019/240 | 45 € | 25.07.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
| DF2019/239 | 24,38 € | 24.07.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2019/238 | 428 € | 23.07.2019 | PLANEO Elektro | Pračka Crown, vysávač do ZOS |
| DF2019/237 | 523,83 € | 23.07.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok II.štvrťok 2019 |
| DF2019/235 | 150 € | 19.07.2019 | Miklovič Martin | Oprava a údržba stien a omietky na OU |
| DF2019/236 | 348 € | 18.07.2019 | Viktória - Hámor, s.r.o. | Struny do kosačiek |
<<Prvá <Predošlá 11 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
