<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/434 | 35,64 € | 09.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov |
| DF2019/433 | 115,32 € | 09.12.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
| DF2019/432 | 190,19 € | 09.12.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
| DF2019/431 | 88,2 € | 09.12.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
| DF2019/430 | 487,07 € | 09.12.2019 | Damito s.r.o. | Čistiace potreby do KD |
| DF2019/429 | 26800 € | 06.12.2019 | IC Holding, s.r.o. | Bytové domy č.519, 520 s technickým vybavením |
| DF2019/428 | 400120 € | 06.12.2019 | IC Holding, s.r.o. | Bytové domy č.519, 520 s technickým vybavením |
| DF2019/427 | 380 € | 05.12.2019 | Organizácia školení a seminárov - Mgr.Furman | Odborná príprava na prevádz.pohrebiska |
| DF2019/426 | 304,75 € | 04.12.2019 | ORGECO spol. s r.o. | Recyklácia odpadu |
| DF2019/425 | 228 € | 03.12.2019 | Agrocambio s.r.o. | Posypová soľ |
| DF2019/424 | 126 € | 03.12.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Poskytnutná strava - OZ |
| DF2019/423 | 1819,8 € | 02.12.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 11/2019 |
| DF2019/422 | 334,44 € | 26.11.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov, vývoz fekálií |
| DF2019/421 | 18 € | 25.11.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
| DF2019/420 | 6090 € | 25.11.2019 | Profigips, s.r.o. Jakub Drobný | Maľovanie stien,tropov ZOS |
| DF2019/419 | 540 € | 22.11.2019 | Top Clean Servis s.r.o. | Vysávanie a tepovanie divadelnej opony |
| DF2019/418 | 572,6 € | 21.11.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
| DF2019/417 | 97,31 € | 19.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
| DF2019/416 | 145,49 € | 18.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2019/415 | 118,8 € | 18.11.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kovová skriňa do ZOS |
