<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/92 | 331,07 € | 22.03.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/93 | 205 € | 22.03.2019 | Haládik Jozef | Montáž regulácie tlaku v šachte ZŠ |
DF2019/94 | 2745,36 € | 22.03.2019 | DOMBYTCENTRUM KD, s.r.o. | Dodanie a montáž prípojky osvetlenia Multif.ihris. |
DF2019/95 | 1680 € | 25.03.2019 | MS projekt, s.r.o. | Projekt.dokum.-Zvýšenie energ.nár.budovy OU |
DF2019/96 | 5035,1 € | 26.03.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | Traktor XHTY, píla OM GST, olej. |
DF2019/97 | 40 € | 28.03.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/98 | 178,32 € | 29.03.2019 | Pyroservis a.s. OZ | Kontrola a servis has.príst.OU,KD,MŠ,ZOS,DS,byty |
DF2019/99 | 96 € | 01.04.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 1.štvrť.2019 |
<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko