<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/423 | 84 € | 02.01.2019 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 4.štvrť.2018 |
DF2018/422 | 96 € | 02.01.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 4.štvrť.2018 |
DF2018/421 | 362,4 € | 02.01.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok IV.štvrťok 2018 |
DF2019/1 | 57,6 € | 03.01.2019 | SOMI, spol.s.r.o. | Ročná údržba programu mzdy |
DF2018/424 | 10,08 € | 04.01.2019 | Web House | Priestor na maliserveri služby |
DF2019/2 | 16,8 € | 07.01.2019 | Topset Solutions s r.o. | Aktualizácia programov kataster |
DF2018/427 | 40 € | 07.01.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2018/426 | 686,79 € | 07.01.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2018/425 | 300 € | 07.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/3 | 60 € | 08.01.2019 | Miklovič Martin | Oprava a údržba zariadenia na OU |
DF2019/7 | 25 € | 10.01.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/6 | 1005,08 € | 10.01.2019 | Progma,s.r.o. | Zálohové systémy s prísl.,tonery OU |
DF2019/5 | 460,32 € | 10.01.2019 | Weby Group, s.r.o. | Webové sídlo-prevádzkové služby rok 2019 |
DF2019/4 | 12,9 € | 10.01.2019 | Slovanet, a.s. | Telefonne poplatky -Internet 1/2019 |
DF2018/436 | 810,38 € | 10.01.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2018/435 | 786,11 € | 10.01.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 12/2018 |
DF2018/434 | 53,46 € | 10.01.2019 | Slovanet, a.s. | Telefonne poplatky 12/2018 |
DF2018/433 | 16,94 € | 10.01.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2018/432 | 218,08 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2018/431 | 108,02 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko