<<Prvá <Predošlá 11 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/190 | 0,59 € | 11.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/189 | 43,1 € | 11.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/188 | 88,6 € | 11.06.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
DF2019/187 | 64,75 € | 11.06.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/192 | 736,8 € | 12.06.2019 | ENERCOM s.r.o. | Tovar - detské ihrisko,sedačky |
DF2019/191 | 1400 € | 12.06.2019 | VO-TOR s.r.o. | Spracovanie vyjadrení a stanovísk "Zníž.ene.MŠ" |
DF2019/193 | 288 € | 13.06.2019 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Tričká - Stretnutie Viesok |
DF2019/197 | 130 € | 17.06.2019 | Útulok Nádej | Odovzdaní túlaví psi do útulku |
DF2019/196 | 962,93 € | 17.06.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/195 | 213,04 € | 17.06.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/198 | 225 € | 18.06.2019 | MABELL Art. s.r.o. | Maľovanie na tvár/deň detí |
DF2019/199 | 118,93 € | 19.06.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 05/2019 |
DF2019/200 | 400 € | 21.06.2019 | N Y X s.r.o. | Verejné obstarávanie /Mandát.zmluva 03/2019 |
DF2019/194 | 1233,83 € | 21.06.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 5/2019 |
DF2019/202 | 818,66 € | 24.06.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/201 | 45 € | 24.06.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/205 | 44,78 € | 25.06.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/204 | 1840,8 € | 25.06.2019 | Best Workers, s.r.o. | Stavebné práce na futbalovom ihrisku |
DF2019/203 | 504 € | 25.06.2019 | Autodoprava Milan Bartovic | Autobusová preprava - Stretnutie Viesok |
DF2019/207 | 300 € | 27.06.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelá údržba plyn.zar.RS plynu v OU,KD,ZOS |
<<Prvá <Predošlá 11 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko