<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/267 | 3,25 € | 27.08.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie uchádz.o zamestn. |
DF2019/270 | 107,09 € | 28.08.2019 | UNIQA poisťovňa a.s. | Poistenie budovy TJ |
DF2019/269 | 162,01 € | 28.08.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Várnice/Termoport do ZOS |
DF2019/268 | 947,21 € | 28.08.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Chladnička, gastronádoby do KD |
DF2019/276 | 138 € | 02.09.2019 | CBS spol.s.r.o | Aerofoto - Jeseň 2019 |
DF2019/275 | 842,47 € | 02.09.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | Oprava prípojkovej skrine na TJ |
DF2019/274 | 234,16 € | 02.09.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | Zapojenie elektroinšt. v KD |
DF2019/273 | 25 € | 02.09.2019 | Projekt AMK s.r.o. | Rozpočet a výkaz znižovanie energ.náročnosti MŠ |
DF2019/272 | 1922,4 € | 02.09.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 8/2019 |
DF2019/271 | 391,02 € | 02.09.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kovové skrine do ZOS |
DF2019/278 | 418,7 € | 04.09.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/277 | 240 € | 04.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/279 | 29,05 € | 05.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
DF2019/283 | 79,56 € | 06.09.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/282 | 174,58 € | 06.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/281 | 85,54 € | 06.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/280 | 2215,19 € | 06.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/288 | 15 € | 09.09.2019 | Vida Jozef, Ing. | Vyhodnotenie priorít Komunit.plánu soc.služieb |
DF2019/287 | 949,2 € | 09.09.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/286 | 258,56 € | 09.09.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Oprava a údržba traktora |
<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko