<<Prvá <Predošlá 10 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/274 | 234,16 € | 02.09.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | Zapojenie elektroinšt. v KD |
DF2019/273 | 25 € | 02.09.2019 | Projekt AMK s.r.o. | Rozpočet a výkaz znižovanie energ.náročnosti MŠ |
DF2019/272 | 1922,4 € | 02.09.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 8/2019 |
DF2019/271 | 391,02 € | 02.09.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kovové skrine do ZOS |
DF2019/270 | 107,09 € | 28.08.2019 | UNIQA poisťovňa a.s. | Poistenie budovy TJ |
DF2019/269 | 162,01 € | 28.08.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Várnice/Termoport do ZOS |
DF2019/268 | 947,21 € | 28.08.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Chladnička, gastronádoby do KD |
DF2019/267 | 3,25 € | 27.08.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie uchádz.o zamestn. |
DF2019/266 | 260,41 € | 21.08.2019 | PN print s.r.o. | Tlač novín Naše Považany 3/19 |
DF2019/265 | 16,94 € | 21.08.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/264 | 195 € | 21.08.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/263 | 45 € | 20.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/262 | 45 € | 16.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/261 | 210,28 € | 15.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/260 | 91 € | 14.08.2019 | Svitáč Oto | Oprava dverí v byte 8 bj. |
DF2019/259 | 114,84 € | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 07/2019 |
DF2019/258 | 938,24 € | 12.08.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/257 | 67,33 € | 12.08.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/256 | 64,81 € | 09.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/255 | 43,1 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
<<Prvá <Predošlá 10 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko