<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/234 | 202,8 € | 16.07.2019 | BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 380 | Zhodnotenie separ. odpadu |
DF2019/233 | 41,82 € | 16.07.2019 | IVES,org.pre inf.ver.spr. | Ročná údržba programov matika |
DF2019/232 | 109,3 € | 16.07.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 06/2019 |
DF2019/231 | 834 € | 12.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/230 | 0,59 € | 12.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/229 | 43,1 € | 12.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/228 | 82,19 € | 12.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/227 | 1314,74 € | 11.07.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/226 | 832,54 € | 11.07.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 6/2019 |
DF2019/225 | 66,02 € | 10.07.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/224 | 90 € | 10.07.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ihrisko |
DF2019/223 | 311,04 € | 10.07.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/222 | 606 € | 10.07.2019 | PK Transport s.r.o. | Doprava Slovenská Ľupča/sklad CO + manipul. |
DF2019/221 | 84,65 € | 08.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/220 | 199,68 € | 08.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/219 | 2215,19 € | 08.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/218 | 149,02 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2019/217 | 265 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2019/216 | 240 € | 04.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/215 | 215 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. byty 8bj. |
<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko