<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/174 | 24,38 € | 27.05.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2019/173 | 77,4 € | 27.05.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 2.kolo |
| DF2019/172 | 628,99 € | 27.05.2019 | REATEK ONE, s.r.o. | Prenájom atrakcií - Deň detí |
| DF2019/171 | 260,41 € | 24.05.2019 | PN print s.r.o. | Tlač novín Naše Považany 2/19 |
| DF2019/170 | 262 € | 23.05.2019 | PARCELA-Miroslav Dobiáš | Geometrický plán/zameranie multif.ihriska |
| DF2019/169 | 45 € | 23.05.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
| DF2019/168 | 30 € | 23.05.2019 | PK Transport s.r.o. | Dovoz makadámu na ihrisko |
| DF2019/167 | 36 € | 23.05.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
| DF2019/166 | 387,16 € | 17.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie plynu OU/výmena meradla |
| DF2019/165 | 152,36 € | 17.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie plynu byty 8bj/výmena meradla |
| DF2019/164 | 834,42 € | 17.05.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 4/2019 |
| DF2019/163 | 120 € | 16.05.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj |
| DF2019/162 | 153,28 € | 16.05.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
| DF2019/161 | 20 € | 16.05.2019 | CONNECT- Ing. Zsolt Marczibal | Osvedčovacia kniha na podpisy |
| DF2019/160 | 132,11 € | 15.05.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 04/2019 |
| DF2019/159 | 43,1 € | 13.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2019/158 | 0,59 € | 13.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
| DF2019/157 | 93,28 € | 13.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
| DF2019/156 | 181,04 € | 13.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
| DF2019/155 | 69,11 € | 10.05.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
