<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/427 | 40 € | 07.01.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2018/426 | 686,79 € | 07.01.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2018/425 | 300 € | 07.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2018/424 | 10,08 € | 04.01.2019 | Web House | Priestor na maliserveri služby |
| DF2019/1 | 57,6 € | 03.01.2019 | SOMI, spol.s.r.o. | Ročná údržba programu mzdy |
| DF2018/423 | 84 € | 02.01.2019 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 4.štvrť.2018 |
| DF2018/422 | 96 € | 02.01.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 4.štvrť.2018 |
| DF2018/421 | 362,4 € | 02.01.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok IV.štvrťok 2018 |
<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
