<<Prvá <Predošlá 3 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/414 | 8000 € | 18.11.2019 | Maro záhrady, s.r.o. | Automatická závlaha na ihrisko |
| DF2019/413 | 88,8 € | 18.11.2019 | CBS spol.s.r.o | Aerofoto - letecké fotografie obce |
| DF2019/412 | 166,5 € | 18.11.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 10/2019 |
| DF2019/411 | 438,31 € | 15.11.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby ZOS |
| DF2019/410 | 201,71 € | 15.11.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
| DF2019/409 | 962,93 € | 15.11.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2019/408 | 73 € | 15.11.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Zdravotné a sociálne posudky soc.služby |
| DF2019/407 | 1309,19 € | 15.11.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 10/2019 |
| DF2019/406 | 220,8 € | 14.11.2019 | BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 380 | Zhodnotenie separ. odpadu |
| DF2019/405 | 24,38 € | 13.11.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2019/404 | 181,4 € | 12.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
| DF2019/403 | 1345,86 € | 12.11.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2019/402 | 143,57 € | 12.11.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2019/401 | 69,94 € | 12.11.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
| DF2019/400 | 240 € | 11.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2019/399 | 89 € | 07.11.2019 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Právo pre ROPO a obce |
| DF2019/398 | 45 € | 07.11.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
| DF2019/397 | 45,45 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie bytovka 519 |
| DF2019/396 | 2215,19 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
| DF2019/395 | 0,59 € | 06.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
