<<Prvá <Predošlá 9 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/294 | 127 € | 12.09.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 08/2019 |
DF2019/293 | 68,92 € | 10.09.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/292 | 224,28 € | 10.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
DF2019/291 | 271,93 € | 10.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
DF2019/290 | 168,5 € | 10.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
DF2019/289 | 1117,45 € | 10.09.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/288 | 15 € | 09.09.2019 | Vida Jozef, Ing. | Vyhodnotenie priorít Komunit.plánu soc.služieb |
DF2019/287 | 949,2 € | 09.09.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/286 | 258,56 € | 09.09.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Oprava a údržba traktora |
DF2019/285 | 133,04 € | 09.09.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Oprava a údržba kosačiek |
DF2019/284 | 496 € | 09.09.2019 | Miklovič Martin | Oprava a údržba budovy KD/zárubne,dvere |
DF2019/283 | 79,56 € | 06.09.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/282 | 174,58 € | 06.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/281 | 85,54 € | 06.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/280 | 2215,19 € | 06.09.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/279 | 29,05 € | 05.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
DF2019/278 | 418,7 € | 04.09.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/277 | 240 € | 04.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/276 | 138 € | 02.09.2019 | CBS spol.s.r.o | Aerofoto - Jeseň 2019 |
DF2019/275 | 842,47 € | 02.09.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | Oprava prípojkovej skrine na TJ |