<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/143 | 1852,2 € | 02.05.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 4/2019 |
| DF2019/180 | 1954,8 € | 03.06.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 5/2019 |
| DF2019/209 | 1857,6 € | 01.07.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 6/2019 |
| DF2019/245 | 1927,8 € | 01.08.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 7/2019 |
| DF2019/272 | 1922,4 € | 02.09.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 8/2019 |
| DF2019/340 | 1738,8 € | 01.10.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 9/2019 |
| DF2019/336 | 12200 € | 19.09.2019 | IC Holding, s.r.o. | Časť kúpnej ceny v súlade s bod.7.1 Kúpnej zmluvy |
| DF2019/43 | 376 € | 07.02.2019 | LIM PO,sr.o. | Čísla domov súpisné |
| DF2019/66 | 90 € | 05.03.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj |
| DF2019/368 | 70 € | 15.10.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj |
| DF2019/163 | 120 € | 16.05.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj |
| DF2019/67 | 120 € | 06.03.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie OU |
| DF2019/430 | 487,07 € | 09.12.2019 | Damito s.r.o. | Čistiace potreby do KD |
| DF2019/101 | 270,38 € | 01.04.2019 | Hartmann - Rico spol.s.r.o. | Dezinfekčné prípravky do ZOS |
| DF2019/94 | 2745,36 € | 22.03.2019 | DOMBYTCENTRUM KD, s.r.o. | Dodanie a montáž prípojky osvetlenia Multif.ihris. |
| DF2019/18 | 14,9 € | 16.01.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o | Doplatok Finančný spravodajca |
| DF2019/222 | 606 € | 10.07.2019 | PK Transport s.r.o. | Doprava Slovenská Ľupča/sklad CO + manipul. |
| DF2019/168 | 30 € | 23.05.2019 | PK Transport s.r.o. | Dovoz makadámu na ihrisko |
| DF2019/380 | 2653,56 € | 22.10.2019 | Záhrady a závlahy s.r.o. | Drvenie BRO drvičom |
| DF2019/295 | 53,06 € | 12.09.2019 | Trebatický Stanislav Ing. SHR | Dunajské kamenivo/cesta |
