<<Prvá <Predošlá 11 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/160 | 132,11 € | 15.05.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 04/2019 |
DF2019/30 | 132,36 € | 29.01.2019 | MARK-Miloš Marianek | Údržba a servis žaluzií v ZOS |
DF2019/145 | 132,53 € | 07.05.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/285 | 133,04 € | 09.09.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Oprava a údržba kosačiek |
DF2019/302 | 135 € | 13.09.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/276 | 138 € | 02.09.2019 | CBS spol.s.r.o | Aerofoto - Jeseň 2019 |
DF2019/366 | 143,28 € | 15.10.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 09/2019 |
DF2019/402 | 143,57 € | 12.11.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/416 | 145,49 € | 18.11.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/53 | 148,48 € | 18.02.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/352 | 149,02 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2019/218 | 149,02 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2019/15 | 149,02 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. MŠ |
DF2019/111 | 149,02 € | 04.04.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. energie MŠ |
DF2019/235 | 150 € | 19.07.2019 | Miklovič Martin | Oprava a údržba stien a omietky na OU |
DF2019/121 | 150,48 € | 11.04.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 3/2019 |
DF2019/339 | 150,6 € | 30.09.2019 | Komínsystém s.r.o. | Kontrola a čistenie kom.telies na zariad.obce |
DF2019/165 | 152,36 € | 17.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie plynu byty 8bj/výmena meradla |
DF2019/85 | 153,28 € | 18.03.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/162 | 153,28 € | 16.05.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
<<Prvá <Predošlá 11 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko