<<Prvá <Predošlá 7 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/188 | 280,87 € | 22.04.2020 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady za I.štvrťrok 2020, stavebný poriadok |
DF2020/189 | 54,4 € | 22.04.2020 | CONNECT- Ing. Zsolt Marczibal | Tlačivá/potvrdenky, list evidencie súp.č. |
DF2020/19 | 479,52 € | 22.01.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Čistiaci prostriedok/ umývačka KD |
DF2020/190 | 389,69 € | 22.04.2020 | Progma,s.r.o. | Tonery do tlačiarní, servis tlačiarní |
DF2020/191 | 16,94 € | 24.04.2020 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2020/192 | 90 € | 30.04.2020 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie bytovka 8bj. |
DF2020/193 | 420 € | 04.05.2020 | Made,spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS/ročná |
DF2020/194 | 1944 € | 04.05.2020 | Betfood, s.r.o. | Celodená strava klientov ZOS 4/2020 |
DF2020/195 | 250 € | 06.05.2020 | DomaPro Správcovská, s.r.o. | Vypracovanie nájomných zmlúv byt.domy |
DF2020/196 | 4262,16 € | 06.05.2020 | Pernecký Bohuslav Ing.arch.-AABP | Zmeny a doplnky ÚPN-SÚ Považany |
DF2020/197 | 1842,67 € | 06.05.2020 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD,byty 8bj., KD |
DF2020/198 | 688,8 € | 06.05.2020 | Bogyová Marianna,Ing.arch | Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN-SÚ Považany |
DF2020/199 | 240 € | 06.05.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd 8 bj. |
DF2020/2 | 57,6 € | 08.01.2020 | SOMI, spol.s.r.o. | Ročná údržba programu mzdy |
DF2020/20 | 69,6 € | 23.01.2020 | IVES,org.pre inf.ver.spr. | Ročná údržba programu/priestupky |
DF2020/200 | 90 € | 06.05.2020 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2020/201 | 97,84 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 4/2020 |
DF2020/202 | 159,07 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 4/2020 |
DF2020/203 | 66,8 € | 11.05.2020 | Slovanet, a.s. | Telefónne poplatky 4/2020 |
DF2020/204 | 65,5 € | 11.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |