<<Prvá <Predošlá 8 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/205 | 0,59 € | 11.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Internetové služby OU |
| DF2020/206 | 63,38 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2020/207 | 1047,75 € | 12.05.2020 | e-Gemini s.r.o. | Zabezp. externého manažmentu "Zníženie.energ.MŠ" |
| DF2020/208 | 311,4 € | 12.05.2020 | BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 380 | Zhodnotenie odpadu |
| DF2020/209 | 1718,03 € | 12.05.2020 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2020/21 | 45 € | 27.01.2020 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2020/210 | 1072,2 € | 13.05.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2020/211 | 1520,65 € | 14.05.2020 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 4/2020 |
| DF2020/212 | 153,95 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 4/2020 |
| DF2020/213 | 159,65 € | 15.05.2020 | Progma,s.r.o. | Tonery do tlačiarní, servis tlačiarní |
| DF2020/214 | 2000 € | 18.05.2020 | Voluma Sk, s.r.o. | Realizácia VO " Zníž.energ.nár.MŠ " |
| DF2020/215 | 199,5 € | 18.05.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
| DF2020/216 | 55 € | 20.05.2020 | Haládik Jozef | Údržba zariadení v ZOS |
| DF2020/217 | 45 € | 21.05.2020 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2020/218 | 24,38 € | 22.05.2020 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2020/219 | 43,2 € | 26.05.2020 | K.B.F. group s.r.o. | Rozúčtovanie vykur.nákladov byty 8bj. |
| DF2020/22 | 230,09 € | 29.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody KD |
| DF2020/220 | 90 € | 02.06.2020 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
| DF2020/221 | 2008,8 € | 02.06.2020 | Betfood, s.r.o. | Celodená strava klientov ZOS 5/2020 |
| DF2020/222 | 240 € | 03.06.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd 8 bj. |
