<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/459 | 875,08 € | 02.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie bytovka 520 |
DF2019/458 | 59,84 € | 02.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie bytovka 519 |
DF2019/457 | 61,03 € | 02.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie bytovka 519 |
DF2019/456 | 96 € | 02.01.2020 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 4.štvrť.2019 |
DF2019/455 | 96 € | 02.01.2020 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 4.štvrť.2019 |
DF2019/460 | 240 € | 07.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2020/3 | 48 € | 08.01.2020 | SOMI, spol.s.r.o. | Školenie pracovníkov |
DF2020/2 | 57,6 € | 08.01.2020 | SOMI, spol.s.r.o. | Ročná údržba programu mzdy |
DF2020/1 | 662,76 € | 08.01.2020 | Lomtec,com.a.s. | Ročná elektronizácia služieb obce |
DF2019/461 | 135 € | 09.01.2020 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD, OU |
DF2020/5 | 57,6 € | 10.01.2020 | SH systém, s.r.o. | Ročná údržba zverejnene.sk |
DF2020/4 | 12,9 € | 10.01.2020 | Slovanet, a.s. | Internetové služby OU 1/2020 |
DF2019/469 | 202,63 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 12/2019 |
DF2019/468 | 115,69 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 12/2019 |
DF2019/467 | 221,54 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie blikačky |
DF2019/466 | 533,38 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie budova MŠ |
DF2019/465 | 382,14 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie bytovka 145 |
DF2019/464 | 300,74 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie bytovka 520,519 |
DF2019/463 | 352,13 € | 10.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie bytovka 520 |
DF2019/462 | 53,59 € | 10.01.2020 | Slovanet, a.s. | Telefónne poplatky 12/2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko