<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/193 | 490 € | 07.07.2023 | SOUNDVISION Michal Rostás | Aerovizuálna prehliadka obce |
DF2023/145 | 1213,43 € | 22.05.2023 | Kasmanová Mária, Ing. | Audit IÚZ za rok 2022 |
DF2023/152 | 1200 € | 30.05.2023 | Kasmanová Mária, Ing. | Audit KÚZ za rok 2022 |
DF2023/136 | 480 € | 10.05.2023 | Autodoprava Milan Bartovic | Autobusova preprava Zborov nad Bystricou |
DF2023/168 | 22,8 € | 12.06.2023 | Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
DF2023/89 | 8055,62 € | 30.03.2023 | R-STAV Róber Dubrava | Búracie a stavebné práce zamková dlažba KD |
DF2023/76 | 90 € | 20.03.2023 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie OÚ |
DF2023/275 | 180 € | 28.09.2023 | Komínsystém s.r.o. | Čistenie komínových telies v objektoch obce |
DF2023/285 | 40,8 € | 04.10.2023 | FIREcontrol s.r.o. | Čistenie požiarneho hlásiča v ZOS |
DF2023/403 | 17,95 € | 06.12.2023 | Damito s.r.o. | Čistiace potreby do KD |
DF2023/402 | 1339,2 € | 06.12.2023 | Damito s.r.o. | Čistiace potreby do KD |
DF2023/185 | 64,32 € | 03.07.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Demontáž a montáž vodomerov TJ |
DF2023/172 | 460 € | 13.06.2023 | Behílová Mária Ing. | Deň detí/Maľovanie na tvár |
DF2023/381 | 80,67 € | 16.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Doplnkový tovar na mobily |
DF2023/184 | 155 € | 03.07.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Dopojenie objektov na vodovod.prípojku TJ |
DF2023/139 | 687,8 € | 12.05.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Dopojenie ohrievača vody a ÚK v ZOS |
DF2023/101 | 264 € | 06.04.2023 | M&M Trans SK, s.r.o. | Doprava separový zber |
DF2023/364 | 2178 € | 07.11.2023 | Mgr. Ondrej Majerník | Dopravné zrkadlá |
DF2023/68 | 238,25 € | 13.03.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
DF2023/408 | 193,8 € | 12.12.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko