<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/407 | 27,22 € | 02.01.2025 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2024/406 | 890 € | 02.01.2025 | Behílová Mária Ing. | Deň detí-maľovanie na tvár |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
