<<Prvá <Predošlá 17 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF 255/2018 | 175 € | 25.06.2018 | SAKSON P + V | Chodník NK |
DF 254/2018 | 74,65 € | 25.06.2018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | Rozbor vody |
DF 253/2018 | 16,8 € | 25.06.2018 | SOZA | Autorska odmena - letné kino |
DF 252/2018 | 192 € | 25.06.2018 | Melody Shop, s.r.o. | Školenie zvukárov - 1 ks |
DF 251/2018 | 340 € | 22.06.2018 | W25 s.r.o. | Vecné dary - koniec školského roka |
DF 250/2018 | 879,04 € | 19.06.2018 | STAVOSPOL s.r.o. | Chodník NK |
DF 249/2018 | 1022,86 € | 19.06.2018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné bytovky |
DF 248/2018 | 1136,28 € | 19.06.2018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné, stočné ZS, KD |
DF 247/2018 | 17,5 € | 19.06.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Noviny Kysuce |
DF 246/2018 | 59,21 € | 13.06.2018 | Jozef Smolka-JS-Centro | Čistiace prostriedky, všeobecný materiál |
DF 245/2018 | 1534,39 € | 13.06.2018 | STAVOSPOL s.r.o. | Chodník NK |
DF 244/2018 | 1222,69 € | 13.06.2018 | STAVOSPOL s.r.o. | Chodník pri telocvični |
DF 243/2018 | 2529,56 € | 13.06.2018 | GAJAR s.r.o. | Chodník NK, chodnik pri telocvični |
DF 242/2018 | 1466,04 € | 13.06.2018 | WOOD ENERGY s.r.o. | Uloženie odpadu, poplatok |
DF 241/2018 | 192,73 € | 13.06.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Uloženie odpadu - poplatok |
DF 240/2018 | 1745,22 € | 13.06.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Uloženie odpadu |
DF 239/2018 | 85 € | 12.06.2018 | Občianskej združenie U psej matere Kysuce | Odchyt psa - 2 ks |
DF 238/2018 | 444,2 € | 12.06.2018 | Hudiny s.r.o. | Regenerácia parku v centre obce - kamera |
DF 237/2018 | -27,08 € | 11.06.2018 | K - store s.r.o. | Dobropis - kanalizácia ku fare k faktúre č. 236 |
DF 236/2018 | 1323,98 € | 11.06.2018 | K - store s.r.o. | Materiálové výdavky - zubná ambulancia, |
<<Prvá <Predošlá 17 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko