<<Prvá <Predošlá 8 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF 438/2018 | 2158,9 € | 08.10.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - OU, ZS, KD |
DF 437/2018 | 29 € | 08.10.2018 | GEODETICCA, s.r.o. | služby webového geografického informačného systému |
DF 436/2018 | 404,16 € | 08.10.2018 | Thermomont s.r.o. | Výena ohrievača byt. 1587/7 |
DF 435/2018 | 624,96 € | 08.10.2018 | Thermomont s.r.o. | Demontáž a montáž vodomerov |
DF 434/2018 | 24 € | 08.10.2018 | Sponka s.r.o. | Zošívačky 2 ks |
DF 433/2018 | 270 € | 08.10.2018 | Terézia Turiaková | Výroba správ, kamerovanie |
DF 432/2018 | 50 € | 03.10.2018 | Občianskej združenie U psej matere Kysuce | Odchyt psov - 1 ks |
DF 431/2018 | 1184 € | 02.10.2018 | Peter Letko | Práce - chodník NK, regenercia parku v centre obce |
DF 430/2018 | 1184 € | 02.10.2018 | Jozef Bukovan | Práce - chodník NK, regenercia parku v centre obce |
DF 429/2018 | 1128 € | 02.10.2018 | Ján Letko | Práce - chodník NK, regenercia parku v centre obce |
DF 428/2018 | 96 € | 01.10.2018 | GEODETICCA, s.r.o. | služby webového geografického informačného systému |
DF 427/2018 | 14050 € | 01.10.2018 | Grambličková Elena, Ing. | PD - chodník II/487 Vyšný koniec |
DF 426/2018 | 1130,2 € | 01.10.2018 | GAJAR s.r.o. | Kamenivo miestne komunikácie - údržba |
DF 425/2018 | 74,16 € | 01.10.2018 | Doprava a sluzby K a T spol. s r.o. | Štrk - námestie |
DF 424/2018 | 66,69 € | 01.10.2018 | Základná škola, Milana Mravca | Strava dôchodci - v zmysle smernice 2018-09 |
DF 423/2018 | 37 € | 01.10.2018 | Základná škola, Milana Mravca | Strava deti v hmotnej núdzi - 2018/09 |
DF 422/2018 | 425 € | 01.10.2018 | MADE spol.s r.o. | Systémová podpora Urbis IV. štvrťrok 2018 |
DF 421/2018 | 98,98 € | 01.10.2018 | MRAVEC ZA s.r.o. | Materiál VO |
DF 420/2018 | 1227,94 € | 01.10.2018 | SAKSON - BETÓN s.r.o. | Regenerácia parku v centre obce - materiál, |
DF 419/2018 | 332,47 € | 28.09.2018 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky |