<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF048/2024 | 237,81 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/02 |
DF047/2024 | 2751,88 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/02 |
DF060/2024 | 338,92 € | 19.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie VO Centrum |
DF046/2024 | 640,45 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie VO |
DF061/2024 | 2448,17 € | 19.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie OU, KD, OKVS, VO |
DF045/2024 | 342,79 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie |
DF012/2024 | 237,81 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 |
DF011/2024 | 2751,88 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 |
DF552/2023 | 300,35 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie VO Centrum |
DF553/2023 | 1359,95 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie OU, KD,zberny dvor |
DF548/2023 | 1043,18 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie |
DF094/2024 | 41,5 € | 11.03.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Držiak na monitor - daňový úsek |
DF109/2024 | 142,8 € | 20.03.2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | Doprava, skartácia dokumentov |
DF147/2024 | 114 € | 11.04.2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | Doprava odpadu |
DF054/2024 | 114 € | 13.02.2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | Doprava odpadu |
DF067/2024 | -41,46 € | 23.02.2024 | REDOS Stavebné centrum s.r.o. | Dobropis - vzduchotechnika ZŠ |
DF148/2024 | -114 € | 11.04.2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | Dobropis - doprava odpadu |
ZF001/2024 | 81,6 € | 04.01.2024 | PSDOMOV s.r.o. | Čo ma vedieť mzdová účtovníčka - publikácia |
DF074/2024 | 2405 € | 04.03.2024 | Organizácia cestovného ruchu Kysuce | Členský príspevok pre OCR Kysuce |
ZF008/2024 | 107,17 € | 03.04.2024 | Internet-Handel s.r.o. | Čistiace prostriedky |
<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko