<<Prvá   <Predošlá   4 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF193/2024 188,64 € 10.05.2024 K - store, s.r.o. Materiálové výdavky
DF192/2024 2077 € 10.05.2024 MT Holding Slovakia, s.r.o. Garáž hasiči
DF191/2024 46,31 € 09.05.2024 Eva Moskáľová - ELMOP Materiálové výdavky - osvetlenie priechodov
DF190/2024 94,31 € 09.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/04 - vyúčtovanie VO
DF189/2024 1000 € 09.05.2024 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Paláriková Raková - spolufinancovanie divadelného
DF188/2024 820 € 09.05.2024 Organizácia pre kultúru a verejné služby Služby - čistenie ČOV, návoz štiepky
DF187/2024 16 € 07.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariad.
DF186/2024 11972,57 € 07.05.2024 FEROSTA a spol., s.r.o. Stavebné úpravy na objekte s.č.199 -
DF185/2024 55936,31 € 07.05.2024 FEROSTA a spol., s.r.o. Stavebné úpravy na objekte s.č.199 -
DF184/2024 29682,06 € 07.05.2024 STAVOSPOL, spol. s r.o. Práce - predĺženie siete verejného vodovodu a
DF183/2024 0,87 € 07.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/04 - vyúčtovanie
DF182/2024 2350,74 € 07.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/05
DF181/2024 207,37 € 07.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/05
DF180/2024 129,6 € 07.05.2024 WAY-COPY SK, s.r.o. Kancelársky papier
DF179/2024 144 € 07.05.2024 Ing. Ivan Sokol INPEKO Služby bezpečnostného technika - 1 až 3. 2024
DF178/2024 1298 € 07.05.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky
DF177/2024 26,64 € 07.05.2024 Lindström, s.r.o. Prenájom rohoží
DF176/2024 174,48 € 29.04.2024 CB Media, s.r.o. Prevádzka a správa serveru www.janpalarik.sk,
DF175/2024 45480,65 € 29.04.2024 GreMi KLIMA, s.r.o. Rekonštrukcia vzduchotechniky jedálne ZŠ Raková
DF174/2024 35,43 € 29.04.2024 Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, Čadca Voľby prezidenta SR - refundácia osobných nákladov

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: