<<Prvá <Predošlá 6 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF153/2024 | 2750,4 € | 16.04.2024 | GAJAR, s.r.o. | Kamenivo - komunikácie |
| DF152/2024 | 219,61 € | 16.04.2024 | BTM s.r.o. | Materiál - na značky |
| DF151/2024 | 150,24 € | 16.04.2024 | DZS, s.r.o. | Vývoz a likvidácia odpadových vôd - ZS |
| DF150/2024 | 132,91 € | 11.04.2024 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Potraviny - Deň zeme |
| DF149/2024 | 3000 € | 11.04.2024 | Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN | Externý projektový manažment k projektom |
| DF148/2024 | -114 € | 11.04.2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | Dobropis - doprava odpadu |
| DF147/2024 | 114 € | 11.04.2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | Doprava odpadu |
| DF146/2024 | 107,17 € | 11.04.2024 | Internet-Handel s.r.o. | Čistiace prostriedky |
| DF145/2024 | 270 € | 11.04.2024 | Terézia Turiaková | Výroba správ, kamerovanie |
| DF144/2024 | 180 € | 10.04.2024 | Karolína Holubová | PD elektroinštalácie - VO v časti obce Fojstvo II |
| DF143/2024 | 574,18 € | 09.04.2024 | REDOS Stavebné centrum s.r.o. | Materiál - hasičská zbrojnica |
| DF142/2024 | 271,32 € | 09.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/03 - vyúčtovanie VO |
| DF141/2024 | 408,34 € | 09.04.2024 | MBS e-commerce s.r.o. | Tričká na Palárikovú Rakovú |
| DF140/2024 | 529,81 € | 09.04.2024 | K - store, s.r.o. | Materiálové výdavky |
| DF139/2024 | 1854 € | 09.04.2024 | NOVATECH, s.r.o. | Atrament Epson XXL - 3 ks |
| DF138/2024 | 6048,38 € | 09.04.2024 | WOOD ENERGY s.r.o. | Uloženie odpadu, poplatok |
| DF137/2024 | 1344,24 € | 09.04.2024 | MIM, s.r.o. | Používanie systému ESONA - 1,2,3/2024 |
| DF136/2024 | 661,5 € | 09.04.2024 | MAT-obaly, s.r.o. | PE vrecia na odpad - 315 ROL |
| DF135/2024 | 26,64 € | 09.04.2024 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží |
| DF134/2024 | 1475 € | 09.04.2024 | Peter Jurčacko | Práce pri zvoze komunálneho odpadu, čistenie |
