<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/232 | 420 € | 14.06.2024 | Tibor Farkaš - BELIVIE | obrusy do kultúrneho domu |
| DF2024/231 | 120 € | 13.06.2024 | TextilEco a.s. | umiestnenie kontajnerov na rok 2024 |
| DF2024/230 | 153 € | 12.06.2024 | Reštaurácia - Penzión Havran | stravné - eurovoľby |
| DF2024/229 | 1169,7 € | 12.06.2024 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu za 05/2024 |
| DF2024/228 | 800,1 € | 12.06.2024 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 05/2024 |
| DF2024/227 | 246,61 € | 11.06.2024 | TVK | vodné, stočné za 05-06/2024 - BD 341 |
| DF2024/226 | 100 € | 08.06.2024 | Orange Slovakia | mobil za 06/2024 |
| DF2024/225 | 113,35 € | 07.06.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 05/2024 - KM |
| DF2024/224 | 35,86 € | 07.06.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 05/2024 - KD |
| DF2024/223 | -6,54 € | 07.06.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 05/2024 - VO |
| DF2024/222 | -4,5 € | 07.06.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 05/2024 - VO |
| DF2024/221 | 187,2 € | 07.06.2024 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 05/2024 |
| DF2024/220 | 110 € | 06.06.2024 | Radovan Slovák | oltárna čipka do domu smútku |
| DF2024/219 | 552 € | 05.06.2024 | PackoNet | kamerový systém na futbalovom ihrisku |
| DF2024/218 | 248,96 € | 05.06.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | tlač dokladov na kopíovacom stroji za 05/2024 |
| DF2024/217 | 463 € | 04.06.2024 | SPP | plyn za 06/2024 - BD341 |
| DF2024/216 | 282 € | 04.06.2024 | SPP | plyn za 06/2024 - BD340 |
| DF2024/215 | 396 € | 04.06.2024 | Meszároš Július Mgr. | právne služby za 05/2024 |
| DF2024/214 | 1071,7 € | 04.06.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | plyn za 06/2024 - OcÚ, OŠK, KM |
| DF2024/213 | 48 € | 04.06.2024 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 06/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
