<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/389 | 150 € | 12.10.2023 | Ďuráči Miroslav | služby BOZP za 3.Q 2023 |
DF2023/388 | 807,96 € | 11.10.2023 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 09/2023 |
DF2023/387 | 1056,9 € | 11.10.2023 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu za 09/2023 |
DF2023/386 | 270 € | 10.10.2023 | SH systém | správu výpočtovej techniky za 4.Q/2023 |
DF2023/385 | 101,53 € | 09.10.2023 | Orange Slovakia | mobil za 10/2023 |
DF2023/384 | 14,75 € | 09.10.2023 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku 09/2023 - VO 234 |
DF2023/383 | 40,06 € | 09.10.2023 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 09/2023 - OcÚ |
DF2023/382 | 7019,29 € | 09.10.2023 | ZPK Selec | údržba miestnych komunikácií v obci |
DF2023/381 | 187,2 € | 06.10.2023 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 09/2023 |
DF2023/380 | 534,39 € | 06.10.2023 | ZSE Energia | plyn za 10/2023 - OŠK, KM, OcÚ |
DF2023/379 | -25,12 € | 06.10.2023 | Greenlogy,a.s. | preplatok za elektriku 09/2023 - VO 168 |
DF2023/378 | 158,59 € | 06.10.2023 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 09/2023 - KM |
DF2023/377 | 690 € | 05.10.2023 | Vetrák Ing. | realizácia verejného obstarávania |
DF2023/376 | 114,1 € | 04.10.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné kopírky za 09/2023 |
DF2023/375 | 24,76 € | 04.10.2023 | Slovak Telekom | telekomunikačné služby za 09/2023 |
DF2023/374 | 396 € | 03.10.2023 | Meszároš Július Mgr. | právne služby za 09/2023 |
DF2023/373 | 48 € | 02.10.2023 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 10/2023 |
DF2023/372 | 791 € | 02.10.2023 | SPP | plyn za 10/2023 - BD 341 |
DF2023/371 | 338 € | 02.10.2023 | SPP | plyn za 10/2023 - BD 340 |
DF2023/370 | 60 € | 02.10.2023 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha tepelno-technického zariadenia za 09/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko