<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20170017 | 2,36 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | DS voda |
| 20170016 | 28,44 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | OŠK voda |
| 20170015 | 2,41 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | OU voda |
| 20170014 | 37,81 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | KD voda |
| 20170013 | 0,12 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | KM voda |
| 20170012 | 1500 € | 23.01.2017 | Verea s.r.o. | VO bytovka |
| 20170019 | 20 € | 01.02.2017 | PackoNet s.r.o. | internet |
| 20170018 | 180 € | 01.02.2017 | LETTRANS s.r.o. | MK údržba |
| 20170021 | 135 € | 02.02.2017 | ŠIŠO servis s.r.o. | oprava |
| 20170020 | 300 € | 02.02.2017 | MGr. Július Meszároš | právne služby |
| 20170022 | 966,87 € | 03.02.2017 | ZSE Energia a.s. | elektrika |
| 20170029 | 87,79 € | 13.02.2017 | NIC Hosting s.r.o. | web obce |
| 20170028 | 24,91 € | 13.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| 20170027 | 680,76 € | 13.02.2017 | Marius Pedersen a.s. | odpad |
| 20170026 | 803,45 € | 13.02.2017 | Marius Pedersen a.s. | odpad |
| 20170025 | 268,8 € | 13.02.2017 | LETTRANS s.r.o. | MK údržba |
| 20170024 | 537 € | 13.02.2017 | SPP a.s. | plyn |
| 20170023 | 130,21 € | 13.02.2017 | Orange Slovakia a.s. | telefón |
| 201701 | 21747,42 € | 27.02.2017 | E-RAN Development s.r.o. | bytovka 340 |
| 20170031 | 20,4 € | 27.02.2017 | SOZA Sl. ochranný zväz autorský | MR poplatky |
