<<Prvá <Predošlá 3 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20170212 | 40,03 € | 27.11.2017 | ERES property, s.r.o. | správa bytov 11/2017 |
| 20170211 | 679,2 € | 24.11.2017 | Zepelin, s.r.o. | servis detského ihriska |
| 20170210 | 50 € | 20.11.2017 | MUDr. Igor Godál Neštátna ambulancia pre dospelých | FD 210 - zdravotný posudok |
| 201720 | 1785,41 € | 15.11.2017 | Bačinský Milan - ELEXIS | kamerový systém ZŠ |
| 20170209 | 497,99 € | 15.11.2017 | Marius Pedersen a.s. | FD 209 - komunálny odpad |
| 20170208 | 803,45 € | 15.11.2017 | Marius Pedersen a.s. | FD 208 - komunálny odpad |
| 20170207 | 583,32 € | 10.11.2017 | ZSE Energia a.s. | FD 207 - nedoplatok za plyn PPO |
| 20170206 | 400 € | 10.11.2017 | ZSE Energia a.s. | FD 206 - plyn |
| 20170205 | 400 € | 10.11.2017 | ZSE Energia a.s. | FD 205 - plyn |
| 20170204 | 28,49 € | 10.11.2017 | TVK a.s. | TJ vodné |
| 20170203 | 299,41 € | 09.11.2017 | Marius Pedersen a.s. | FD 203 - komunálny odpad |
| 20170202 | 661,05 € | 09.11.2017 | Marius Pedersen a.s. | komunálny odpad |
| 20170201 | 68,94 € | 09.11.2017 | Orange Slovakia a.s. | FD 201 - telefón |
| 20170200 | 121 € | 09.11.2017 | M.S.OK s.r.o. | vývoz VOK |
| 20170199 | 24,76 € | 08.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | FD 199 - telefón |
| 20170198 | 40,03 € | 08.11.2017 | ERES property, s.r.o. | správa bytov 10/2017 |
| 201719 | 27611,07 € | 07.11.2017 | OCTAGO CORPORATION | výstavba ihriska - Fitness pod šírym nebom |
| 201718 | 12032,87 € | 07.11.2017 | E-RAN Slovakia s.r.o. | rekonštrukcia a zateplenie KD a OÚ |
| 201717 | 2512,33 € | 07.11.2017 | B5R, s.r.o. | FD inv.17 - rekonštrukcia strechy KD |
| 20170197 | 200 € | 07.11.2017 | ŠIŠO servis s.r.o. | oprava osobného auta |
