<<Prvá <Predošlá 13 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20170133 | 10,25 € | 03.08.2017 | TVK a.s. | vodné |
| 20170132 | 70,86 € | 03.08.2017 | TVK a.s. | vodné a stočné |
| 20170082 | 26,21 € | 09.05.2017 | TVK a.s. | OŠK voda |
| 20170077 | 4,57 € | 04.05.2017 | TVK a.s. | KM voda |
| 20170076 | 70,86 € | 04.05.2017 | TVK a.s. | KD voda |
| 20170017 | 2,36 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | DS voda |
| 20170016 | 28,44 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | OŠK voda |
| 20170015 | 2,41 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | OU voda |
| 20170014 | 37,81 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | KD voda |
| 20170013 | 0,12 € | 23.01.2017 | TVK a.s. | KM voda |
| 20170179 | 252,08 € | 13.10.2017 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | ZPOZ - vítanie detí |
| 20170175 | 350 € | 10.10.2017 | Verea s.r.o. | služby verejné obstarávanie - opravy strechy KM |
| 20170153 | 400 € | 06.09.2017 | Verea s.r.o. | vypracovanie žiadosti o poskytnutí dotácie- hasiči |
| 20170108 | 90 € | 26.06.2017 | Verea s.r.o. | služby VO |
| 20170098 | 400 € | 07.06.2017 | Verea s.r.o. | VO rozhlas |
| 20170012 | 1500 € | 23.01.2017 | Verea s.r.o. | VO bytovka |
| 20170073 | 1020 € | 27.04.2017 | Veríme v Zábavu s.r.o. | lavičky |
| 20170095 | 200 € | 01.06.2017 | VO-TOR s.r.o. Pri tratií 15/A | VO-strecha ZŠ |
| 20170109 | 680 € | 27.06.2017 | VRTY - Mont s.r.o | OŠK studňa |
| 20170211 | 679,2 € | 24.11.2017 | Zepelin, s.r.o. | servis detského ihriska |
<<Prvá <Predošlá 13 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
