<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 201720 | 1785,41 € | 15.11.2017 | Bačinský Milan - ELEXIS | kamerový systém ZŠ |
| 20170234 | 1755,98 € | 18.12.2017 | Jozef Smrhola - OLYMP | materiál |
| 20170040 | 1571,72 € | 09.03.2017 | Peter Mahrík | ZŠ telocvičňa |
| 20170161 | 1519,51 € | 14.09.2017 | SUPTel, s.r.o. | montážne práce pre káblové siete |
| 20170092 | 1518,72 € | 01.06.2017 | GETOS s.r.o. | MK dopavné značenie |
| 20170012 | 1500 € | 23.01.2017 | Verea s.r.o. | VO bytovka |
| 20170181 | 1450,88 € | 19.10.2017 | PROMEL s.r.o. | úprava el.inštalácie a merania v budove OcÚ |
| 201706 | 1404 € | 25.05.2017 | Deals Management a.s. | PD ihriska |
| 20170051 | 1334,26 € | 29.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER BL | jedálne kupóny |
| 20170106 | 1200 € | 19.06.2017 | Ing. Marta Tóthová | audit |
| 20170183 | 1198,8 € | 23.10.2017 | ANERI group s.r.o. | spracovanie žiadosti na Envirofond 2018 |
| 20170165 | 1118,28 € | 26.09.2017 | Mária Kopecká ODVA | obrusy |
| 20170089 | 1058,01 € | 29.05.2017 | Marius Pedersen a.s. | triedený odpad |
| 20170137 | 1023,52 € | 10.08.2017 | FLORIAN, s.r.o. | Vysielačka Motorola |
| 20170073 | 1020 € | 27.04.2017 | Veríme v Zábavu s.r.o. | lavičky |
| 20170223 | 994,68 € | 07.12.2017 | E-RAN Development s.r.o. | el. energia bytovka 340 |
| 20170091 | 984 € | 31.05.2017 | ŠIŠO servis s.r.o. | oprava auta |
| 20170196 | 968,47 € | 06.11.2017 | ZSE Energia a.s. | elektrika |
| 20170171 | 968,47 € | 09.10.2017 | ZSE Energia a.s. | elektrika |
| 20170151 | 968,47 € | 05.09.2017 | ZSE Energia a.s. | FD 151 - elektrika |
