<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018116 | 300 € | 29.05.2018 | LETTRANS s.r.o. | mulčovanie pozemkov |
| 2018115 | 1399,52 € | 25.05.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | stravné lístky |
| 2018114 | 33,6 € | 23.05.2018 | ERES property, s.r.o. | BD 337 správa bytov 05/2018 |
| 2018113 | 50,4 € | 23.05.2018 | ERES property, s.r.o. | BD 340 správa bytov 05/2018 |
| 2018112 | 935,62 € | 23.05.2018 | GETOS s.r.o. | realizácia dopravného značenia |
| 2018111 | 226 € | 21.05.2018 | LETTRANS s.r.o. | autobudová doprava Selec-Břestek |
| 2018110 | 803,45 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO + plasty |
| 2018109 | 486,29 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO |
| 2018108 | 66,8 € | 10.05.2018 | Orange Slovakia a.s. | mobilný telefón |
| 2018107 | 300 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | BD 340 plyn 05/2018 |
| 2018106 | 396 € | 10.05.2018 | ENEX consulting s.r.o. | zhotovenie informačných tabúľ |
| 2018105 | 300 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | el. energia 05/2018 |
| 2018103 | 138,71 € | 09.05.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne + kópie 04/2018 |
| 2018104 | 24,76 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| 2018102 | 300 € | 04.05.2018 | MGr. Július Meszároš | právne služby 04/2018 |
| 2018101 | 247,19 € | 04.05.2018 | ŠIŠO servis s.r.o. | oprava Škoda Octavia |
| 2018100 | 3600 € | 04.05.2018 | SEPOOS s.r.o. Surovský Peter | údržba športového areálu OŠK |
| 2018099 | 1024,13 € | 04.05.2018 | ZSE Energia a.s. | el. energia 05/2018 |
| 2018098 | 30 € | 04.05.2018 | ZSE Energia a.s. | BD 337 el. energia |
| 2018097 | 58 € | 04.05.2018 | ZSE Energia a.s. | BD 340 el. energia |
<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
