<<Prvá <Predošlá 2 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/442 | 52,61 € | 11.01.2023 | Greenlogy,a.s. | elektrika za 4-12/2022 - BD 340 |
| DF2022/443 | 12,76 € | 11.01.2023 | Greenlogy,a.s. | elektrika za 4-12/2022 - BD 341 |
| DF2022/444 | 56,82 € | 11.01.2023 | Greenlogy,a.s. | elektrika za 4-12/2022 - BD 341 |
| DF2022/445 | 22,82 € | 11.01.2023 | Greenlogy,a.s. | elektrika za 4-12/2022 - BD 341 |
| DF2022/446 | -1312,68 € | 11.01.2023 | ZSE Energia | vyúčtovanie plynu za rok 2022 - OŠK,KM,OcÚ |
| DF2022/447 | 150 € | 12.01.2023 | Ďuráči Miroslav | služby BOZP za 4.Q 2022 |
| DF2022/448 | -546,55 € | 16.01.2023 | SPP | preplatok plynu za 3-12/2022 BD340 |
| DF2022/449 | -2983,88 € | 16.01.2023 | SPP | preplatok plynu za 3-12/2022 BD341 |
| DF2022/450 | 666,9 € | 19.01.2023 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 12/2022 |
| DF2022/451 | 935,34 € | 19.01.2023 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu komunál za 12/2022 |
| DF2023/000 | 150 € | 05.01.2023 | ITSEN, s.r.o. | služba manažér kybernetickej bezpečnosti za 12/2022 |
| DF2023/015 | 20 € | 01.01.2023 | PackoNet | internet za 01/2023 |
| DF2023/016 | 48 € | 03.01.2023 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 01/2023 |
| DF2023/017 | 77,5 € | 03.01.2023 | MADE spol.s r.o. | systémová podpora URBIS za 01-03/2023 |
| DF2023/018 | 128,4 € | 04.01.2023 | SOMI Trenčín | upgrade programu Somi na rok 2023 a HOT LINE |
| DF2023/019 | 32,86 € | 09.01.2023 | SAMNET | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
| DF2023/020 | 73,68 € | 09.01.2023 | Orange Slovakia | mobil za 01/2023 |
| DF2023/021 | 394,62 € | 11.01.2023 | TVK | vodné, stočné za 12/2022-01/2023 - BD 341 |
| DF2023/022 | 327,6 € | 16.01.2023 | SH systém | správu výpočtovej techniky za 1.Q/2023 |
| DF2023/023 | 102,32 € | 19.01.2023 | TVK | vodné za 07/2022-01/2023 - OŠK |
