<<Prvá <Predošlá 12 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/263 | 59,4 € | 07.07.2023 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 06/2023 - BD341 |
DF2023/262 | 39,6 € | 07.07.2023 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 06/2023 - BD337 |
DF2023/261 | 59,4 € | 07.07.2023 | ERES property TN, s.r.o. | mandátne služby za 06/2023 - BD 340 |
DF2023/260 | 60 € | 07.07.2023 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha tepelno-technického zariadenie za 06/2023 |
DF2023/259 | 534,39 € | 06.07.2023 | ZSE Energia | plyn za 07/2023 - OŠK, KM, OcÚ |
DF2023/258 | 243,72 € | 06.07.2023 | MP plast | dodávka protihmyzových sietí |
DF2023/257 | 24,76 € | 04.07.2023 | Slovak Telekom | telekomunikačné služby za 06/2023 |
DF2023/256 | 396 € | 04.07.2023 | Meszároš Július Mgr. | právne služby za 06/2023 |
DF2023/255 | 87,42 € | 03.07.2023 | MADE spol.s r.o. | systémová podpora URBIS za 07-09/2023 |
DF2023/254 | 149,77 € | 03.07.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné kopírky za 06/2023 |
DF2023/253 | 791 € | 03.07.2023 | SPP | plyn za 07/2023 - BD 341 |
DF2023/252 | 338 € | 03.07.2023 | SPP | plyn za 07/2023 - BD 340 |
DF2023/251 | 700 € | 03.07.2023 | PROFOJ s.r.o. | spracovanie žiadosti o poskytnutie dotacie |
DF2023/250 | 48 € | 03.07.2023 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ochrana osobných údajov za 07/2023 |
DF2023/249 | 20 € | 01.07.2023 | PackoNet | internet za 07/2023 |
DF2023/248 | 676,75 € | 29.06.2023 | RM Gastro | lyžice, príbory, taniere - KD |
DF2023/247 | 627,4 € | 29.06.2023 | Základná škola s materskou školou | strava pre futbalistov |
DF2023/246 | 340 € | 29.06.2023 | Základná škola s materskou školou | prenájom ŠvP futbalisti |
DF2023/245 | 770 € | 27.06.2023 | Blackout | technické zabezpečenie podujatia, občerstvenie |
DF2023/244 | 266,4 € | 22.06.2023 | Tomáš Hrušovský , s.r.o. | oprava vody na BD337 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko