<<Prvá <Predošlá 2 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/396 | 5,82 € | 13.10.2023 | TVK | vodné, stočné za 07/2023 - 10/2023 - OcÚ |
| DF2023/024 | 7,76 € | 19.01.2023 | TVK | vodné, stočné za 07/2022-01/2023 - KM |
| DF2023/289 | 8,72 € | 27.07.2023 | TVK | vodné, stočné za 01/2023- 07/2023 - KM |
| DF2023/026 | 8,78 € | 19.01.2023 | TVK | vodné za 07/2022-01/2023 - DS |
| DF2023/236 | 9 € | 12.06.2023 | LIM PO s.r.o. | súpisné číslo |
| DF2023/426 | 10 € | 07.11.2023 | ERESproperty-technik, s.r.o. | oprava cirkulačného čerpadla |
| DF2023/291 | 10,92 € | 28.07.2023 | TVK | vodné za 03/2023-07/2023 - cintorín |
| DF2022/443 | 12,76 € | 11.01.2023 | Greenlogy,a.s. | elektrika za 4-12/2022 - BD 341 |
| DF2023/475 | 13,6 € | 19.12.2023 | Muziker, a.s. | mikrofónová objímka |
| DF2023/384 | 14,75 € | 09.10.2023 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku 09/2023 - VO 234 |
| DF2023/027 | 15,85 € | 19.01.2023 | TVK | vodné, stočné za 07/2022-01/2023 - OcÚ |
| DF2023/403 | 16 € | 31.10.2023 | TN REAL, s.r.o. | deratizácia spoločných priestorov - BD340 |
| DF2023/402 | 16 € | 31.10.2023 | TN REAL, s.r.o. | deratizácia spoločných priestorov - BD341 |
| DF2023/044 | 16,14 € | 27.01.2023 | Greenlogy,a.s. | elektrika za 02/2023 - BD 341 |
| DF2022/422 | 16,8 € | 02.01.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov na rok 2022 |
| DF2023/287 | 17,46 € | 27.07.2023 | TVK | vodné, stočné za 01/2023 - 07/2023 - OcÚ |
| DF2023/045 | 17,84 € | 27.01.2023 | Greenlogy,a.s. | elektrika za 02/2023 - BD 341 |
| DF2023/037 | 19,94 € | 27.01.2023 | Greenlogy,a.s. | elektrika za 02/2023 - DS |
| DF2023/447 | 20 € | 01.12.2023 | PackoNet | internet za 12/2023 |
| DF2023/428 | 20 € | 08.11.2023 | RZMOS-TN | publikácie Diár samosprávy 2024 |
