<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/496 | 84,85 € | 08.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku 12/2023 - VO 168 |
| DF2023/495 | 157,88 € | 08.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 12/2023 - VO 234 |
| DF2023/494 | 44,51 € | 08.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 12/2023 - OcÚ |
| DF2023/493 | 95,58 € | 08.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 12/2023 - KM |
| DF2023/492 | 101,57 € | 05.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné kopírky za 12/2023 |
| DF2023/491 | 187,2 € | 05.01.2024 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 12/2023 |
| DF2023/490 | 24,76 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | telekomunikačné služby za 12/2023 |
| DF2023/489 | 16,8 € | 03.01.2024 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov na rok 2023 |
| DF2023/488 | 640 € | 03.01.2024 | ŤAŽBA DREVA | zimná údržba miestnych komunikácií |
| DF2023/487 | 150 € | 02.01.2024 | ITSEN, s.r.o. | služba kybernetickej bezpečnosti za 12/2023 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
