<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/104 | 15,67 € | 11.03.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 02/2024 - KM |
| DF2024/011 | 14,6 € | 01.01.2024 | Greenlogy,a.s. | preddavok na elektriku za 01/2024 - BD340 |
| DF2024/014 | 13,51 € | 01.01.2024 | Greenlogy,a.s. | preddavok na elektriku za 01/2024 - BD341 |
| DF2024/192 | 9,85 € | 17.05.2024 | Stavebniny DEK s.r.o. | materiál na údržbu - kotúče |
| DF2024/027 | 9,53 € | 17.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 10/2023-01/2024 - OcÚ |
| DF2023/501 | 5,62 € | 12.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - DS |
| DF2024/029 | 3,17 € | 17.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 10/2023-01/2024 - KM |
| DF2024/030 | 3,04 € | 17.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 10/2023-01/2024 - DS |
| DF2024/222 | -4,5 € | 07.06.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 05/2024 - VO |
| DF2024/223 | -6,54 € | 07.06.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 05/2024 - VO |
<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
