<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2019001 | 1001,7 € | 03.01.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | stravné lístky |
2019002 | 93,6 € | 03.01.2019 | SOMI Trenčín s.r.o. | servis programu 2019 |
2019003 | 48 € | 04.01.2019 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie |
2019004 | 20 € | 08.01.2019 | PackoNet s.r.o. | internet 01/2019 |
2019005 | 70,2 € | 09.01.2019 | Orange Slovakia a.s. | mobilný telefón |
2019006 | 264 € | 14.01.2019 | Obec Mníchová Lehota | prenájom stanov |
2019007 | 729,43 € | 15.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu |
2019008 | 839,21 € | 15.01.2019 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
2019009 | 502,94 € | 15.01.2019 | ZSE Energia a.s. | el. energia |
2019010 | 33,65 € | 15.01.2019 | ZSE Energia a.s. | BD 337 el. energia |
2019011 | 71,29 € | 15.01.2019 | ZSE Energia a.s. | BD 340 el. energia |
2019012 | 165,13 € | 15.01.2019 | SH systém s.r.o. | servis PC I.Q 2019 |
2019013 | 1266 € | 15.01.2019 | LETTRANS s.r.o. | zimná údržba ciest |
2019014 | 212,42 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | BD 340 plyn 01/2019 |
2019015 | 843,7 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | el. energia 01/2019 |
2019016 | 334,64 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | KD el. energia 01/2019 |
2019017 | 100 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | plyn 01/2019 |
2019018 | 200 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | plyn 01/2019 |
2019019 | 256,51 € | 22.01.2019 | M.S.OK s.r.o. | vývoz VOK |
2019020 | 26,21 € | 23.01.2019 | TVK a.s. | vodné + stočné |
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko