<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019002 | 93,6 € | 03.01.2019 | SOMI Trenčín | |
| DF2019001 | 1001,7 € | 03.01.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | |
| 2019002 | 93,6 € | 03.01.2019 | SOMI Trenčín s.r.o. | servis programu 2019 |
| 2019001 | 1001,7 € | 03.01.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | stravné lístky |
| DF2019003 | 48 € | 04.01.2019 | SOMI Trenčín | |
| 2019003 | 48 € | 04.01.2019 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie |
| DF2019004 | 20 € | 08.01.2019 | PackoNet | |
| 2019004 | 20 € | 08.01.2019 | PackoNet s.r.o. | internet 01/2019 |
| DF2019005 | 70,2 € | 09.01.2019 | Orange Slovakia | za služby orange |
| 2019005 | 70,2 € | 09.01.2019 | Orange Slovakia a.s. | mobilný telefón |
| DF2019006 | 264 € | 14.01.2019 | Obec Mn.Lehota | |
| 2019006 | 264 € | 14.01.2019 | Obec Mníchová Lehota | prenájom stanov |
| DF2019013 | 1266 € | 15.01.2019 | Lettrans Selec | |
| DF2019012 | 165,13 € | 15.01.2019 | SH systém | |
| DF2019011 | 71,29 € | 15.01.2019 | ZSE Energia | |
| DF2019010 | 33,65 € | 15.01.2019 | ZSE Energia | |
| DF2019009 | 502,94 € | 15.01.2019 | ZSE Energia | |
| DF2019008 | 839,21 € | 15.01.2019 | Marius Pedersen | |
| DF2019007 | 729,43 € | 15.01.2019 | Marius Pedersen | |
| 2019013 | 1266 € | 15.01.2019 | LETTRANS s.r.o. | zimná údržba ciest |
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
