<<Prvá <Predošlá 11 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/032 | 750,97 € | 17.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 10/2023-01/2024 - BD337 |
DF2024/031 | 44,64 € | 17.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 10/2023-01/2024 - OŠK |
DF2024/030 | 3,04 € | 17.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 10/2023-01/2024 - DS |
DF2024/029 | 3,17 € | 17.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 10/2023-01/2024 - KM |
DF2024/028 | 67,5 € | 17.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 10/2023-01/2024 - KD |
DF2024/027 | 9,53 € | 17.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 10/2023-01/2024 - OcÚ |
DF2024/026 | 208,25 € | 17.01.2024 | Martinus, s.r.o | knihy |
DF2024/025 | 150 € | 15.01.2024 | Pavlis s.r.o. | servis plynových spotrebičov v objekte OŠK |
DF2024/024 | 32,86 € | 15.01.2024 | SAMNET | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
DF2024/023 | 690 € | 15.01.2024 | Verea ,s.r.o | realizácia verejného obstarávania |
DF2024/022 | 327,6 € | 15.01.2024 | SH systém | správa výpočtovej techniky za 01-03/2024 |
DF2023/504 | 100,69 € | 12.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné kopírky za 11/2023 |
DF2023/503 | 22,51 € | 12.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - BD 341 |
DF2023/502 | 936,32 € | 12.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - OŠK |
DF2023/501 | 5,62 € | 12.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - DS |
DF2024/021 | 29,23 € | 11.01.2024 | Houseland s.r.o. | set odpadkových košov |
DF2024/020 | 297,44 € | 11.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 12/2023 - 01/2024 - BD 341 |
DF2023/500 | 1220,22 € | 11.01.2024 | ZSE Energia | nedoplatok za plyn OŠK za 01-12/2023 |
DF2023/499 | 150 € | 11.01.2024 | Ďuráči Miroslav | služby BOZP za 4.Q 2023 |
DF2023/498 | 1056,9 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu |
<<Prvá <Predošlá 11 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko