<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/488 | 640 € | 03.01.2024 | ŤAŽBA DREVA | zimná údržba miestnych komunikácií |
DF2023/490 | 24,76 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | telekomunikačné služby za 12/2023 |
DF2023/492 | 101,57 € | 05.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné kopírky za 12/2023 |
DF2023/491 | 187,2 € | 05.01.2024 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 12/2023 |
DF2024/019 | 94,68 € | 08.01.2024 | Orange Slovakia | mobil za 01/2024 |
DF2023/496 | 84,85 € | 08.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku 12/2023 - VO 168 |
DF2023/495 | 157,88 € | 08.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 12/2023 - VO 234 |
DF2023/494 | 44,51 € | 08.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 12/2023 - OcÚ |
DF2023/493 | 95,58 € | 08.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 12/2023 - KM |
DF2023/498 | 1056,9 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu |
DF2023/497 | 753,07 € | 10.01.2024 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 12/2023 |
DF2024/021 | 29,23 € | 11.01.2024 | Houseland s.r.o. | set odpadkových košov |
DF2024/020 | 297,44 € | 11.01.2024 | TVK | vodné, stočné za 12/2023 - 01/2024 - BD 341 |
DF2023/500 | 1220,22 € | 11.01.2024 | ZSE Energia | nedoplatok za plyn OŠK za 01-12/2023 |
DF2023/499 | 150 € | 11.01.2024 | Ďuráči Miroslav | služby BOZP za 4.Q 2023 |
DF2023/504 | 100,69 € | 12.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné kopírky za 11/2023 |
DF2023/503 | 22,51 € | 12.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - BD 341 |
DF2023/502 | 936,32 € | 12.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - OŠK |
DF2023/501 | 5,62 € | 12.01.2024 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 01-12/2023 - DS |
DF2024/025 | 150 € | 15.01.2024 | Pavlis s.r.o. | servis plynových spotrebičov v objekte OŠK |