Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF48/2018 | 416,5 € | 16.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny 2018 |
DF40/2018 | 400 € | 14.06.2018 | Ing.Eva Ďuržová | Audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2017 |
DF37/2018 | 16 € | 05.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn 06/2018 |
DF 90/2018 | 7,46 € | 31.12.2018 | ZSE ENERGIA a.s | vyúčtovacia faktúra |
DF 9/2018 | 499,09 € | 05.02.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny |
DF 89/2018 | 42,16 € | 31.12.2018 | PRIMA BANKA Slovensko, a.s. | ročný poplatok za vedenie účtu CP |
DF 88/2018 | 18,25 € | 31.12.2018 | ZSE ENERGIA a.s | vyúčtovacia faktúra |
DF 87/2018 | 178,51 € | 31.12.2018 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 12/2018 |
DF 86/2018 | 43,31 € | 31.12.2018 | SLOVAK TELEKOM a.s | telekomunikačné služby |
DF 85/2018 | 75,58 € | 31.12.2018 | TEDOS s.r.o | plošina |
DF 84/2018 | 180,16 € | 31.12.2018 | TEDOS s.r.o | plošina - vianočné ozdoby |
DF 83/2018 | 57,01 € | 31.12.2018 | TEDOS s.r.o | plošina |
DF 82/2018 | 148,84 € | 07.12.2018 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz kontajnera |
DF 82/2017 | -322,91 € | 17.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn -vyúčtovacia faktúra za r.2017 -preplatok |
DF 81/2018 | 187,27 € | 07.12.2018 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 11/2018 |
DF 81/2017 | 37,51 € | 11.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón + internet 12/2017 |
DF 80/2018 | 416,5 € | 22.11.2018 | Up SLOVENSKO s.r.o | Stravné lístky |
DF 80/2017 | 131,09 € | 11.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | El. energia - vyúčtovacia faktúra 2017-nedoplatok |
DF 8/2018 | 185 € | 02.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Za plyn 02/2018 |
DF 79/2018 | 38,11 € | 06.12.2018 | SLOVAK TELEKOM a.s | telekomunikačné služby 11/2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko