Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
76/2019 | 38,6 € | 07.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 09/2019 |
75/2019 | 362,35 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 10/2019 |
74/2019 | 221,39 € | 07.10.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 09/2019 |
73/2019 | 83 € | 02.10.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 10/2019 |
72/2019 | 362,35 € | 11.09.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 09/2019 |
71/2019 | 20,73 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
70/2019 | 9,07 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra - škôlka |
69/2019 | 214,49 € | 06.09.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 08/2019 |
68/2019 | 39,49 € | 06.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 08/2019 |
67/2019 | 200 € | 05.09.2019 | Margaréta Plachá | projektová dokumentácia na dom smútku |
65/2019 | 27 € | 03.09.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 09/2019 |
66/2019 | 112,37 € | 02.09.2019 | TEDOS s.r.o | plošina + odborná práca |
64/2019 | 38,74 € | 08.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby 07/2019 |
63/2019 | 345,3 € | 06.08.2019 | EKO HUNKA s.r.o | vývoz TKO 07/2019 |
62/2019 | 362,35 € | 06.08.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 08/2019 |
61/2019 | 13 € | 05.08.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 08/2019 |
60/2019 | 149,4 € | 24.07.2019 | WIMBER s.r.o | plastová strešná krytina |
59/2019 | 362,35 € | 08.07.2019 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 07/2019 |
58/2019 | 38,6 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | zálohová faktúra 06/2019 |
57/2019 | 60 € | 03.07.2019 | LUKAŠ ONDRIŠKA | vývoz - žumpa |