Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
22/2019 | 1 € | 04.03.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | Gigaset A220 - pevná linka |
78/2019 | 8,4 € | 14.10.2019 | INET s.r.o | dorovnanie cenového rozdielu- doména obce |
70/2019 | 9,07 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra - škôlka |
20/2019 | 11 € | 14.02.2019 | REGIONALNE ZDRUZENIE MIEST A OBCI | publikácia |
24/2019 | 11,66 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra- škôlka |
61/2019 | 13 € | 05.08.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 08/2019 |
54/2019 | 13 € | 02.07.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 07/2019 |
47/2019 | 14 € | 04.06.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 06/2019 |
11/2019 | 14,28 € | 28.01.2019 | SOZA | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
028/2019 | 18 € | 13.03.2019 | SIGNO, s.r.o | vlajka EÚ |
43/2019 | 18,6 € | 23.05.2019 | Signo, s.r.o | zástava EU |
8/2019 | 19,68 € | 21.01.2019 | 3W SLOVAKIA s.r.o | údržba serveru |
71/2019 | 20,73 € | 09.09.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
23/2019 | 20,73 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovacia faktúra |
65/2019 | 27 € | 03.09.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra 09/2019 |
37/2019 | 28,56 € | 01.05.2019 | Inet.sk | správa internetovej stránky |
17/2019 | 31,12 € | 07.02.2019 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | kancelárske potreby |
39/2019 | 33 € | 03.05.2019 | SPP a.s. | zálohová faktúra |
1/2019 | 34,8 € | 03.01.2019 | SOMI, s.r.o | upgrade 2019 |
14/2019 | 38,3 € | 04.02.2019 | SLOVAK TELEKOM a.s | telekomunikačné služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko