Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 4 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
F 2020/33 | 39,49 € | 07.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 03/2020 |
F 2020/32 | 80 € | 06.04.2020 | SPP a.s. | zálohová faktúra 04/2020 |
F 2020/31 | 344,92 € | 06.04.2020 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 04/2020 |
F 2020/30 | 291,98 € | 06.04.2020 | TEDOS s.r.o | vývoz a zneškodňovanie ZKO 03/2020 |
F 2020/29 | 38,4 € | 30.03.2020 | SLOVGRAM | autorské práva verejný rozhlas |
F 2020/28 | 170 € | 26.03.2020 | TEDOS s.r.o | výrub dreviny |
F 2020/27 | 247,74 € | 06.03.2020 | TEDOS s.r.o | vývoz TKO 02/2020 |
F 2020/26 | 33 € | 06.03.2020 | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA | Účtovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia |
F 2020/25 | 39,9 € | 06.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 02/2020 |
F 2020/24 | 344,92 € | 05.03.2020 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 03/2020 |
F 2020/23 | 214,8 € | 05.03.2020 | FEREX s.r.o | 1100 l kontajner na sklo |
F 2020/22 | 145 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | zálohová faktúra 03/2020 |
F 2020/21 | 19,2 € | 13.02.2020 | Signo, s.r.o | zástava SR |
F 2020/20 | 807,2 € | 13.02.2020 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o | stravné lístky na rok 2020 |
F 2020/19 | 358,52 € | 11.02.2020 | TEDOS s.r.o | vývoz TKO 01/2020 |
F 2020/18 | 39,19 € | 10.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za telekomunikačné služby 1/2020 |
F 2020/17 | 344,92 € | 10.02.2020 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 02/2020 |
F 2020/16 | 138,52 € | 06.02.2020 | Kováčik s.r.o | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov a tlakové skúšky has. prístrojov a požiarnych hadíc |
F 2020/15 | 154 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | zálohová faktúra 02/2020 |
F 2020/14 | 68,8 € | 04.02.2020 | FIRESYSTEM, s.r.o | Savica Apollo super flex |