<<Prvá <Predošlá 25 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/471 | 5021,68 € | 28.08.2018 | ProIZS CZ s.r.o. | Tovar pre DPO - dotácia |
DF2018/475 | 327,28 € | 30.08.2018 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM 20.8.-26.8.2018 |
DF2018/487 | 68 € | 03.09.2018 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn - Soblahov 470 |
DF2018/486 | 710 € | 03.09.2018 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn - Soblahov 740 |
DF2018/485 | 100 € | 03.09.2018 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn - Soblahov 645 |
DF2018/484 | 379 € | 03.09.2018 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn - Soblahov 366 |
DF2018/483 | 51 € | 03.09.2018 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn - Soblahov 650 |
DF2018/482 | 147 € | 03.09.2018 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn - Soblahov 270 |
DF2018/481 | 183 € | 03.09.2018 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn - Soblahov 184 |
DF2018/480 | 476 € | 03.09.2018 | Slovensky plynarensky pr. | Plyn - Soblahov 741 |
DF2018/493 | 58,6 € | 06.09.2018 | MESTO Trencin | Zábezpeka-odkúpenie CKN č.5130/1,2-vstupný chodník |
DF2018/492 | 1170,01 € | 06.09.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vývoz odpadových vôd na ČOV |
DF2018/491 | 378 € | 06.09.2018 | OPŽP SK, s.r.o. | Vypracovanie Programu odpad. hospodárstva |
DF2018/490 | 73,74 € | 06.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Internetové služby, telefón |
DF2018/489 | 500 € | 06.09.2018 | Sun bus s.r.o. | Autobusová doprava - FTS Trúfalci |
DF2018/488 | 194,89 € | 06.09.2018 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM 27.8.-31.8.2018 |
DF2018/495 | 84 € | 07.09.2018 | SWAN, a..s | Digitálna kancelária - Služba A a B |
DF2018/494 | 144 € | 07.09.2018 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | Oprava vozidla Multicar |
DF2018/506 | 1964,78 € | 10.09.2018 | ANTES GM, spol. s r.o. | Dodávka a montáž EZS a ŠK - OcÚ viacpráce |
DF2018/505 | 5844 € | 10.09.2018 | ANTES GM, spol. s r.o. | Dodávka a montáž EZS a ŠK - OcÚ VO 5/2018 |
<<Prvá <Predošlá 25 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko