<<Prvá <Predošlá 19 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/367 | 10,25 € | 29.06.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - Soblahov 470 |
DF2018/366 | 1206,89 € | 29.06.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - Soblahov 366 |
DF2018/365 | 78,61 € | 29.06.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - OŠK |
DF2018/364 | 6,84 € | 29.06.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - Dom smútku |
DF2018/363 | 108 € | 29.06.2018 | Ing. Vladimíra Hálová | Grafické práce Soblahovské noviny 2/2018 |
DF2018/362 | 145,08 € | 29.06.2018 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM 18.6.-24.6.2018 |
DF2018/361 | 2562,54 € | 29.06.2018 | Le Chegue Dejenuer, s..r.o | Stravné kupóny |
DF2018/360 | 33,38 € | 25.06.2018 | REMONT Slovakia, s.r.o. | Káva |
DF2018/359 | 317,04 € | 25.06.2018 | MANNET spol. s.r.o | Fekál |
DF2018/358 | 22,79 € | 25.06.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - Soblahov 184 |
DF2018/357 | 4,56 € | 25.06.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - Soblahov 270 |
DF2018/356 | 2622 € | 21.06.2018 | MIL SYSTÉM, s.r.o. | Stoličky -- OcÚ |
DF2018/355 | 755,17 € | 21.06.2018 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu - vývoz na zberný dvor |
DF2018/354 | 49,79 € | 21.06.2018 | Miroslav Ďuráči | Činnosť bezpečnostného technika za 5/2018 |
DF2018/353 | 146,28 € | 21.06.2018 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM 11.6.-17.6.2018 |
DF2018/352 | 18,96 € | 21.06.2018 | MP - plast s.r.o. | Dvojsklo - ihrisko OŠK |
DF2018/351 | 65,92 € | 21.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta + OcÚ |
DF2018/350 | 250 € | 20.06.2018 | Ing. Bachár Marián | Porealizačné zamesranie a autorský dozor - OcÚ |
DF2018/349 | 290 € | 18.06.2018 | BSK Štefan Štefánik | Zámkový systém generálneho kľúča - OcÚ |
DF2018/348 | -2190 € | 15.06.2018 | Euro Business Partners, s.r.o. | Dobropisovanie v zmysle ohody o urovnaní z 25.5.18 |
<<Prvá <Predošlá 19 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko