<<Prvá <Predošlá 27 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/207 | 30 € | 05.04.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El.energia - Soblahov 270 |
DF2018/206 | 50 € | 05.04.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El.energia - Soblahov 741 |
DF2018/205 | 40 € | 05.04.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El.energia - Soblahov 740 |
DF2018/204 | 32 € | 05.04.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El.energia - VO Rybníky |
DF2018/203 | 496 € | 04.04.2018 | OPATOVSKY STEFAN | Elektroinštalačné práce - WC-OŠK |
DF2018/202 | 739,63 € | 03.04.2018 | KUŤAS, s.r.o. | Pokládka koberca lepením - nový OcÚ |
DF2018/201 | 38,5 € | 03.04.2018 | SLOVGRAM | Odmeny umelcom za verejný prenos na rok 2018 |
DF2018/200 | 1378,8 € | 29.03.2018 | MIL SYSTÉM, s.r.o. | Stoly skladacie - nový OcÚ |
DF2018/199 | 239,1 € | 28.03.2018 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM 19.3.-25.3.2018 |
DF2018/198 | 60 € | 27.03.2018 | Miroslav Hrnčár | Tabula - CVI , vstupenky - ples |
DF2018/197 | 57,48 € | 26.03.2018 | Pyroservis a.s. | Kontrola prenosných has.prístrojov - Soblahov 741 |
DF2018/196 | 45,48 € | 26.03.2018 | Pyroservis a.s. | Kontrola prenosných has.prístrojov - Soblahov 740 |
DF2018/195 | 158,88 € | 26.03.2018 | Pyroservis a.s. | Kontrola prenosných has.prístrojov - obec |
DF2018/194 | 749,72 € | 26.03.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - Soblahov 366 |
DF2018/193 | 11,39 € | 26.03.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - OŠK |
DF2018/192 | 5,7 € | 26.03.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - Soblahov 470 |
DF2018/191 | 1,14 € | 26.03.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - Dom smútku |
DF2018/190 | 103,54 € | 22.03.2018 | LEOPRINT s.r.o. | Kalendár Soblahov 2018 50 ks-dotlač |
DF2018/189 | 366 € | 22.03.2018 | Mestské divadlo Trenčín | Predstavenie Nikto nie je dokonalý... 11.3.2018 |
DF2018/188 | 3,42 € | 22.03.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - Soblahov 270 |
<<Prvá <Predošlá 27 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko